Налоговая оптимизация — это не про «серые» схемы и не про то, как обмануть инспекцию. Это про то, чтобы вы платили ровно столько, сколько положено по закону, и при этом спали спокойно. В Красноярске мы ведём десятки ООО и ИП из торговли, услуг, стройки и производства: у каждого своя структура доходов, свои льготы и свои риски. Начинаем с аудита — смотрим договоры, учётную политику, налоговые режимы, сделки с контрагентами. Дальше считаем варианты и показываем, где деньги уходят впустую.
Почему именно сейчас? ФНС давно стала аналитиком, а не просто проверяющим: контрольные соотношения, отраслевые рентабельности, автоматические запросы по цепочкам поставщиков. Каждая дробь в бизнесе — лишний повод для вопросов, а каждая «оптимизация» из интернета — готовый повод для доначисления. Если вы на ОСНО и платите налог на прибыль, а рядом конкурент на УСН — это не повод копировать его схему вслепую. Ошибка в дроблении или в договоре с ИП на УСН обходится дороже самой экономии: доначисление, пени, штраф и внимание к вам на годы вперёд.
Что входит в услугу «Налоговая оптимизация»
Работа идёт в два этапа: сначала диагностика, потом внедрение. На диагностике мы не трогаем учёт — только смотрим и считаем. На внедрении меняем документы, режимы и структуру, обучаем бухгалтера и остаёмся рядом, пока схема не заработает в обычном режиме. Вот что входит в проект.
- Аудит текущей налоговой нагрузки: разбираем отчётность за 12 месяцев и считаем реальную эффективную ставку по каждому налогу.
- Проверка сделок и контрагентов на признаки дробления бизнеса, взаимозависимости и «технических» компаний.
- Подбор налогового режима и структуры: ОСНО, УСН, АУСН, патент, самозанятые — с расчётом на ваших цифрах.
- Пересмотр учётной политики, шаблонов договоров, положений о премиях и внутренних регламентов под выбранную модель.
- Законная оптимизация через льготы, региональные ставки, инвестиционный вычет, НИОКР и IT-льготы.
- Инструкция для бухгалтера и директора: что меняем, в какие сроки, какие документы готовим и как отвечать ФНС.
Обсудим вашу налоговую нагрузку сегодня? Получить консультацию
“За 12 лет практики я не видела ни одного бизнеса, которому помогла схема «дробимся на пять ИП». Зато видела доначисления на 8–15 млн рублей. Мы делаем оптимизацию так, чтобы её можно было объяснить инспектору на пальцах.”
Почему выбирают «Бухсферу»
Мы 12 лет ведём бухгалтерию и налоговые проекты в Красноярске: от небольших ИП до групп компаний с оборотом в сотни миллионов. За это время прошли десятки проверок и комиссий — и знаем, какие формулировки в договорах и учётной политике инспектор читает в первую очередь. Налоговая оптимизация для нас не разовая бумага, а работающий режим, который сопровождается бухгалтером и обновляется вместе с НК РФ.
Считаем на цифрах
Никаких общих советов: показываем эффективную ставку до и после, экономию в рублях за год и срок окупаемости работ. Вы видите расчёт до того, как что-то менять.
Работаем на опережение
Проверяем решение на прочность заранее: как оно выглядит для инспектора, какие документы подтвердят деловую цель, что отвечать на запрос. Спорить с ФНС дешевле до проверки, а не после.
Часто задаваемые вопросы
Собрали то, что чаще всего спрашивают директора и предприниматели на первой встрече. Если вашего вопроса нет — задайте его напрямую.
Оптимизация — это изменение структуры бизнеса и договорных схем так, чтобы налоговая база законно уменьшалась. Уклонение — когда вы скрываете выручку, занижаете НДС в счетах-фактурах или используете фирмы-однодневки. Первое строится на нормах НК РФ: льготы, режимы, вычеты, региональные ставки. Второе — на подделке документов, и отвечает за это директор лично. Мы работаем только с первым вариантом и по каждому решению показываем норму, на которой оно основано.
Цена зависит от масштаба: оборот, число юрлиц и ИП, режим, количество сотрудников. Аудит нагрузки с расчётом вариантов — от 45 000 ₽, комплексный проект с перестройкой структуры и сопровождением — от 120 000 ₽. Точную вилку называем после короткого разговора и просмотра отчётности, обычно это 2–3 дня. Позвоните по 8 (800) 600 07 88, и мы скажем цену сразу, без «приходите, обсудим».
Аудит и расчёт вариантов — 5–10 рабочих дней. Внедрение: правки учётной политики и договоров — 2–4 недели, регистрация новых юрлиц или смена режима — от месяца с учётом сроков ФНС. Если хотите успеть к началу года, начинать лучше в октябре–ноябре: переход между УСН и ОСНО заявляется до 31 декабря. Мы всегда строим график так, чтобы не пропустить отчётные даты.
Письменный отчёт с расчётом эффективной налоговой ставки до и после; пошаговый план изменений с ответственными и сроками; комплект новых документов — учётная политика, шаблоны договоров, положения; регламент для бухгалтера; расчёт экономии в рублях за год. Плюс мы остаёмся на связи и сопровождаем первые 2–3 отчётных периода, чтобы схема прижилась, а не осталась красивой папкой в шкафу.
Само по себе — да, если у каждого юрлица есть реальная деловая цель, свои сотрудники, активы и самостоятельное управление. Проблемы начинаются, когда компании работают на одних площадях, одним директором, с одним и тем же покупателем и общей кассой. ФНС смотрит именно на это. Мы не делаем схемы «в лоб»: сначала проверяем, выдержит ли структура проверку, и только потом предлагаем её менять.
Да, но другими инструментами. На УСН 6% экономия идёт через правильную квалификацию доходов, агентские договоры, компенсацию расходов, контроль лимитов по численности и остаточной стоимости. Иногда выгоднее перейти на УСН 15% с пониженной региональной ставкой или на патент. В Красноярском крае условия отличаются от Москвы, поэтому считаем на ваших цифрах, а не по общим советам из интернета.
Работаем и с такими запросами. Сначала оцениваем риск: глубину проверки — 3 года, суммы, признаки взаимозависимости. Дальше два пути: аккуратно выйти из схемы, перестроив структуру и доплатив налоги без штрафа, либо подготовить защиту, если доначисление уже предъявлено. Чем раньше начать, тем дешевле: на этапе требования пояснений ещё можно обойтись малой кровью.
Да. ИП на УСН, патенте, НПД и самозанятые в связке с ООО — как раз зона, где чаще всего возникают споры с ФНС. Мы считаем, где такая связка оправдана деловой целью, а где выглядит как способ заменить зарплату, и предлагаем рабочий вариант: официальные выплаты, договоры ГПХ, аутсорсинг с реальными исполнителями и понятной ценой услуг.
Комиссия — это ещё не доначисление. Мы готовим письменные пояснения, собираем подтверждающие документы, считаем рентабельность по отрасли и приходим с готовой позицией. В большинстве случаев вопрос закрывают на этапе пояснений. Если нет — идём в апелляцию в вышестоящий орган, а при необходимости в суд. Никаких «признайте и заплатите» без предварительного расчёта последствий.
Нет. В большинстве случаев достаточно обучить действующего бухгалтера и дать ему новые регламенты: мы проводим обучение и отвечаем на вопросы по ходу работы. Если объём большой или учёт запущен, предлагаем вести учёт под нашим контролем. Решение всегда за вами — мы не забираем бухгалтерию «в нагрузку» к консультации.
Оставьте заявку на сайте или позвоните по 8 (800) 600 07 88. Мы зададим 10–15 вопросов о структуре, режимах и оборотах, попросим доступ к отчётности. Через 2–3 дня покажем расчёт: сколько вы платите сейчас, сколько можете платить и что для этого сделать. Консультация и предварительная оценка — бесплатно, дальше вы решаете сами.
